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黄山市社会科学界联合会2024年部门预算

来源 : 黄山社科     浏览次数 : 1295     时间 : 2024-03-07
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山市社会科学界联合会2024年收支预算总表

2.黄山市社会科学界联合会2024年收入预算总表

3.黄山市社会科学界联合会2024年支出预算总表

4.黄山市社会科学界联合会2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市社会科学界联合会2024年一般公共预算支出表

6.黄山市社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市社会科学界联合会2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市社会科学界联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市社会科学界联合会2024年基本支出表

10.黄山市社会科学界联合会2024年项目支出表

11.黄山市社会科学界联合会2024年政府采购预算支出表

12.黄山市社会科学界联合会2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市社会科学界联合会2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市社会科学界联合会2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

(一)根据《关于印发黄山市社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄办【1998】61号),黄山市社会科学界联合会(以下简称市社科联为市委宣传部归口管理的事业单位,是市委、市政府领导下的学术性群众团体(正县级),履行以下8项职责:

(一)领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。

(二)组织社会科学工作者开展科研和学术活动。

(三)组织和推动社会科学知识的普及工作。

(四)组织全市社会科学优秀成果评奖活动。

(五)组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,为市委、市政府决策提供咨询。

(六)关心和维护社会科学工作者的正当权益,反映社会科学工作者的意见和要求。

(七)编辑《徽州社会科学》。

(八)承担市委、市政府交办的其它工作。

 

二、部门预算单位构成

黄山市社会科学界联合会2024年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

 

 

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山市社科联本级

参照公务员法管理的事业单位


截至20231231日,黄山市社科联实有各类人员11人,其中在职6人、离休0人、退休5人。

三、2024年度主要工作任务

(一)聚焦主题主线。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,巩固拓展主题教育成果,组织专家学者,以创新发展研究课题、社科名家大巡讲为载体,以《徽州社会科学》、“阅读徽州”公众号、《学界兴市咨政》为平台,开设专栏专题,加强对习近平文化思想在黄山生动实践研究,形成一批有质量、有深度的理论成果。

(二)聚力重点工作。以办好徽学大会、“徽学大讲堂”“朱升文化大讲堂”“中徽博大讲堂”等为抓手,以申报设立国家徽学研究院为突破,以推深做实“徽学研究与应用人才培养10303计划”为支撑,以高质量完成《徽州名人传》《徽州楹联》廉洁文化读本、“朱升文化挖掘研究”等项目为提升,擦亮“中国特色、黄山特点、徽州风格”社科品牌。

(三)聚合社科力量。积极筹备市社科联第六次代表大会,强化市社科联自身建设;推动区县社科联恢复设立,在理论武装、课题研究、社科普及、学术交流、社会组织管理服务上不断取得新成效,全力推动徽州文化赋能经济社会高质量发展,为全面打造“七个强市”、加快建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地,作出新的更大贡献!

 

第二部分   2024年部门预算表

黄山市社会科学界联合会2024年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下

表一、2024年收支总表





部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会

单位:万元

                                                                        

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

190.07 

一、一般公共服务支出

5.10 

        其中:中央转移支付收入


二、外交支出




三、国防支出


二、政府性基金预算拨款收入


四、公共安全支出


        其中:中央转移支付收入


五、教育支出




六、科学技术支出

184.59 

三、国有资本经营预算拨款收入


七、文化旅游体育与传媒支出


       其中:中央转移支付收入


八、社会保障和就业支出

33.83 



九、卫生健康支出

6.01 

四、财政专户管理资金收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出


五、单位资金收入


十二、农林水支出


        其中:事业收入


十三、交通运输支出


              事业单位经营收入


十四、资源勘探工业信息等支出


              上级补助收入


十五、商业服务业等支出


              附属单位上缴收入


十六、金融支出


           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入


十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

10.54 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


         

190.07 

         

240.07 

上年结转数

50.00 

结转下年


    一般公共预算

50.00 

    一般公共预算


    政府性基金预算


    政府性基金预算


    国有资本经营预算


    国有资本经营预算


    财政专户管理资金


    财政专户管理资金


    单位资金


    单位资金


        

240.07 

支 出  总 计

240.07 


表二、2024年收支总表





部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入


240.07

190.07

190.07










50.00

50.00





黄山市社会科学界联合会

240.07 

190.07 

190.07 










50.00 

50.00 





黄山市社会科学界联合会

240.07 

190.07 

190.07 










50.00 

50.00 






 

表三、2024年支出总表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会



单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

240.07

154.42

85.65

201

一般公共服务支出

5.10

5.10


 20129

 群众团体事务

4.80

4.80


  2012901

  行政运行

4.80

4.80


 20136

 其他共产党事务支出

0.30

0.30


  2013699

  其他共产党事务支出

0.30

0.30


206

科学技术支出

184.59

98.94

85.65

 20606

 社会科学

184.59

98.94

85.65

  2060601

  社会科学研究机构

98.94

98.94


  2060602

  社会科学研究

35.65


35.65

2060699

    其他社会科学支出

50.00


50.00

208

社会保障和就业支出

33.83

33.83


 20805

 行政事业单位养老支出

33.83

33.83


  2080501

  行政单位离退休

14.25

14.25


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.05

13.05


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

6.53


210

卫生健康支出

6.01

6.01


 21011

 行政事业单位医疗

6.01

6.01


  2101101

  行政单位医疗

6.01

6.01


221

住房保障支出

10.54

10.54


 22102

 住房改革支出

10.54

10.54


  2210201

  住房公积金

10.54

10.54


 

 

 

表四、2024年财政拨款收支总表








部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会             单位:万元




收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共

预算拨款

政府性基金

预算拨款

国有资本经

营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

190.07

一、一般公共服务支出

5.10

5.10



    其中:国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

184.59

184.59





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

33.83

33.83





九、社会保险基金支出







十、卫生健康支出

6.01

6.01





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源勘探工业信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、自然资源海洋气象等支出







二十、住房保障支出

10.54

10.54





二十一、粮油物资储备支出







二十二、国有资本经营预算支出







二十三、灾害防治及应急管理支出







二十四、预备费







二十五、其他支出







二十六、转移性支出







二十七、债务还本支出







二十八、债务付息支出







二十九、债务发行费用支出







三十、抗疫特别国债安排的支出





本年收入小计

190.07

本年支出小计

240.07

240.07



上年结转

50.00 

结转下年





  一般公共预算

50.00 

  一般公共预算





  政府性基金预算


  政府性基金预算





  国有资本经营预算


  国有资本经营预算












收入总计

240.07

支出总计

240.07

240.07



 

 

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

240.07

154.42

85.65

201

一般公共服务支出

5.10

5.10


 20129

 群众团体事务

4.80

4.80


  2012901

  行政运行

4.80

4.80


 20136

 其他共产党事务支出

0.30

0.30


  2013699

  其他共产党事务支出

0.30

0.30


206

科学技术支出

184.59

98.94

85.65

 20606

 社会科学

184.59

98.94

85.65

  2060601

  社会科学研究机构

98.94

98.94


  2060602

  社会科学研究

35.65


35.65

    2060699

其他社会科学支出

50.00


50.00

208

社会保障和就业支出

33.83

33.83


 20805

 行政事业单位养老支出

33.83

33.83


  2080501

  行政单位离退休

14.25

14.25


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.05

13.05


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

6.53


210

卫生健康支出

6.01

6.01


 21011

 行政事业单位医疗

6.01

6.01


  2101101

  行政单位医疗

6.01

6.01


221

住房保障支出

10.54

10.54


 22102

 住房改革支出

10.54

10.54


  2210201

  住房公积金

10.54

10.54


 

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数


合计

154.42

301

工资福利支出

126.58

 30101

 基本工资

51.23

 30102

 津贴补贴

30.34

 30103

 奖金

8.77

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

13.05

 30109

 职业年金缴费

6.53

 30110

 职工基本医疗保险缴费

3.28

 30112

 其他社会保障缴费

0.10

 30113

 住房公积金

10.54

 30114

 医疗费

2.74

302

商品和服务支出

13.81

 30201

 办公费

4.80

 30228

 工会经费

1.02

 30229

 福利费

1.22

 30239

 其他交通费用

6.22

 30299

 其他商品和服务支出

0.55

303

对个人和家庭的补助

14.02

 30302

 退休费

14

 30309

 奖励金

0.02

 

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


























注:黄山市社会科学界联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


























注:黄山市社会科学界联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中:一般公共预算


合计

154.42

154.42

301

工资福利支出

126.58

126.58

 30101

 基本工资

51.23

51.23

 30102

 津贴补贴

30.34

30.34

 30103

 奖金

8.77

8.77

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

13.05

13.05

 30109

 职业年金缴费

6.53

6.53

 30110

 职工基本医疗保险缴费

3.28

3.28

 30112

 其他社会保障缴费

0.10

0.10

 30113

 住房公积金

10.54

10.54

 30114

 医疗费

2.74

2.74

302

商品和服务支出

13.81

13.81

 30201

 办公费

4.80

4.80

 30228

 工会经费

1.02

1.02

 30229

 福利费

1.22

1.22

 30239

 其他交通费用

6.22

6.22

 30299

 其他商品和服务支出

0.55

0.55

303

对个人和家庭的补助

14.02

14.02

 30302

 退休费

14.00

14.00

 30309

 奖励金

0.02

0.02

 

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会






单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户

管理资金

其他资金

一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算


合计

85.65

35.65



50.00 






黄山市社会科学界联合会

85.65

35.65



50.00 





课题研究经费

 黄山市社会科学界联合会

33.25

33.25








劳动力资源研究

 黄山市社会科学界联合会

2.40

2.40








徽州名人传记项目

 黄山市社会科学界联合会

50.00




50.00 
















 

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会





单位:万元

单位名称

项目名称

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

其他收入









































注:黄山市社会科学界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会




单位:万元

单位名称

购买服务项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

政府购买服务内容

服务金额











































注:黄山市社会科学界联合会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会

单位:万元

单位名称

支出项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标


合计

35.65



黄山市社会科学界联合会

课题研究经费

33.25

【项目概况】:1、编辑《徽州社会科学》杂志;2、社科知识普及(社科名家大巡讲)3、所属社会组织管理4、围绕市委市政府中心工作和社会热点难点问题,确定多个选题,开展课题研究,充分发挥智库作用。

【项目立项依据】:按照我会“三定方案”要求,我会主要职能为:1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作2、组织和推动社会科学知识的普及工作3、组织全市社会科学优秀成果评选活动4、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,委市委、市政府决策提供咨询5、编辑《徽州社会科学杂志》

【总体目标】

 

结合2024年市委市政府重点工作,发布黄山市社会科学创新发展研究课题,凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持;每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》,不断提升办刊水平,深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想,普及徽文化知识,按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作,促进我市社科工作高质量发展。

 

【产出指标-数量指标】

 

指标1:出版《徽州社会科学》杂志(12期)

 

指标2:创新发展研究课题(≥150个)

 

【产出指标-质量指标】

 

指标1:徽州社会科学杂志办刊质量进一步提升(显著)

 

【产出指标-时效指标】

 

指标1:杂志定期出版(按期出版)

 

指标2:按期完成课题评审(按期完成)

 

【产出指标-成本指标】

 

指标1:成本指标(≤33.25万元)

 

【效益指标-社会效益指标】

 

指标1:进一步提升《徽州社会科学》杂志的学(显著)

指标2:大巡讲活动深入民心(显著)

 

【效益指标-可持续影响指标】

 

指标1:不断提升我市哲学社会科学工作影响力(显著)

 

【满意度指标-服务对象满意度指标】

 

指标1:社会公众或服务对象对项目实施满意程度(≥95%)

 

黄山市社会科学界联合会

劳动力资源研究

2.40

【项目概况】:选准研究的突破口,深入调研,积极搞好劳动力资源开发渠道的探索,主动参与,尽职尽责为市委市政府当好参谋。

【总体目标】

 

结合2024年市委市政府重点工作,深入我市乡村,学校,通过对劳动力资源的调查研究,分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势,为市委市政府决策提供智库支持。

 

【产出指标-数量指标】

 

指标1:开展田野调查(≥1次)

 

【产出指标-质量指标】

 

指标1:聘请高水平专家(显著)

 

【产出指标-时效指标】

 

指标1:年底前完成调查工作(显著)

 

【产出指标-成本指标】

 

指标1:成本指标(≤2.4万元)

 

【效益指标-经济效益指标】

 

指标1:经济效益指标不适用(不适用)

 

【效益指标-社会效益指标】

 

指标1:通过调研发挥智库作用(显著)

 

【效益指标-生态效益指标】

 

指标1:生态效益指标不适用(不适用)

 

【效益指标-可持续影响指标】

 

指标1:充分运用我市劳动力资源(显著)

 

【满意度指标-服务对象满意度指标】

 

指标1:专家学者满意度(≥95%)

 

 

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称:043001-黄山市社会科学界联合会


单位:万元

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

因公出国出(境)费




公务接待费

0.97

0.97


公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行费




     公务用车购置费




总计

0.97

0.97


 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市社会科学界联合会2024年收支总预算240.07万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2024年收入预算情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年收入预算240.07万元,其中:一般公共预算拨款收入240.07万元,占100%,比2023年预算减少10.57万元,下降4.22%减少原因主要是在职人数减少,工资福利支出减少。政府性基金预算拨款收入0万元,0%,比2023年预算减少0万元,下降0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%,比2023年预算减少0万元,下降0%

、关于2024年支出预算情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年支出预算240.07万元,比2023年预算减少10.57万元,下降4.22%,减少原因主要是在职人数减少,工资福利支出减少。其中,基本支出154.42万元,占64.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出85.65万元,占35.68%,主要用于课题研究经费、劳动力资源研究、徽州名人传记项目

四、关于2024财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年财政拨款收支预算240.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款240.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入190.07万元,上年结转50.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出5.10万元,占2.12%;科学技术支出184.59万元,占76.89%;社会保障和就业支出33.83万元,占14.10%;卫生健康支出6.01万元,占2.50%;住房保障支出10.54万元,占4.39%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市社会科学界联合会2024年一般公共预算拨款240.07万元,比2023年预算拨款减少10.57万元,下降4.22%,主要原因:在职人数减少,工资福利支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市社会科学界联合会2024年一般公共服务支出5.10万元,占2.12%科学技术支出184.59万元,76.89%;社会保障和就业支出33.83万元,占14.10%;卫生健康支出6.01万元,占2.50%;住房保障支出10.54万元,占4.39%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2024年预算4.80万元,2023年预算减少1.6万元,下降25.00%,减少原因主要是在职人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算0.30万元,比2023年预算减少0.10万元,下降25.00%,减少原因主要是党员退休。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)2024年预算98.94万元,比2023年预算减少39.85万元,下降28.71%,减少原因主要是未召开换届大会。

4. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2024年预算35.65万元,比2023年预算减少10.43万元,下降22.63%,下降原因主要是厉行勤俭节约,压缩项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算14.25万元,比2023年预算增加5.10万元,增长55.74%,增长原因主要是按要求发放退休补贴及退休人数增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算13.05万元,比2023年预算减少5.32万元,下降28.96%,下降原因主要是在职人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算6.53万元,比2023年预算减少2.65万元,下降28.87%,下降原因主要是在职人员减少,职业年金缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算6.01万元,比2023年预算减少1.44万元,下降19.33%,减少原因主要是在职人员减少,行政单位医疗费用减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算10.54万元,比2023年预算减少4.28万元,下降28.88%,下降原因主要是在职人员减少,住房公积金支出减少。

、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出154.42万元,其中:

工资福利支出126.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出13.81万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.02万元,主要包括:退休费、奖励金等。

、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市社会科学界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2024年预算共安排项目支出85.65万元,比2023年预算增加39.57万元,增长85.87%,增长原因主要是2024年增加徽州名人传记项目经费。主要包括:本年财政拨款安排35.65万元(其中,一般公共预算拨款安排 35.65万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 50.00万元(其中,一般公共预算拨款安排50.00万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024“三公”经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2024年,黄山市社会科学界联合会机关本级和局属单位三公经费支出预算0.97万元,2023预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元,2023年预算一致。其中:公务用车运行费0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.97万元。支出预算0.97万元,2023预算持平主要用于省社科联及兄弟单位间公务接待。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“课题研究经费”项目

1)项目概述。

通过黄山市社会科学创新发展研究课题的评审,凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持,编辑出版《徽州社会科学杂志》,开展学会管理,开展社科名家大巡讲。

2)立项依据。按照我会“三定方案”要求,我会主要职能为:1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作2、组织和推动社会科学知识的普及工作3、组织全市社会科学优秀成果评选活动4、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,委市委、市政府决策提供咨询5、编辑《徽州社会科学杂志》。

3)实施主体和起止时间。

实施主体:黄山市社会科学界联合会,起止时间:2024年1月1日至12月31日。

4)项目内容。

通过黄山市社会科学创新发展研究课题的评审,凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持,编辑出版《徽州社会科学杂志》,开展学会管理,开展社科名家大巡讲。

5)年度预算安排。

2024年年度支出计划33.25万元。

6)绩效目标和指标。

单位名称

支出项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标


合计

35.65



黄山市社会科学界联合会

课题研究经费

33.25

【项目概况】:1、编辑《徽州社会科学》杂志;2、社科知识普及(社科名家大巡讲)3、所属社会组织管理4、围绕市委市政府中心工作和社会热点难点问题,确定多个选题,开展课题研究,充分发挥智库作用。

【项目立项依据】:按照我会“三定方案”要求,我会主要职能为:1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作2、组织和推动社会科学知识的普及工作3、组织全市社会科学优秀成果评选活动4、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,委市委、市政府决策提供咨询5、编辑《徽州社会科学杂志》

【【总体目标】

 

结合2024年市委市政府重点工作,发布黄山市社会科学创新发展研究课题,凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持;每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》,不断提升办刊水平,深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想,普及徽文化知识,按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作,促进我市社科工作高质量发展。

 

【产出指标-数量指标】

 

指标1:出版《徽州社会科学》杂志(12期)

 

指标2:创新发展研究课题(≥150个)

 

【产出指标-质量指标】

 

指标1:徽州社会科学杂志办刊质量进一步提升(显著)

 

【产出指标-时效指标】

 

指标1:杂志定期出版(按期出版)

 

指标2:按期完成课题评审(按期完成)

 

【产出指标-成本指标】

 

指标1:成本指标(≤33.25万元)

 

【效益指标-社会效益指标】

 

指标1:进一步提升《徽州社会科学》杂志的学(显著)

指标2:大巡讲活动深入民心(显著)

 

【效益指标-可持续影响指标】

 

指标1:不断提升我市哲学社会科学工作影响力(显著)

 

【满意度指标-服务对象满意度指标】

 

指标1:社会公众或服务对象对项目实施满意程度(≥95%)

 

 

2.“劳动力资源研究”项目

1)项目概述。

深入我市乡村,学校,通过对劳动力资源的调查研究,分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势,为市委市政府决策提供智库支持。

2)立项依据。上级文件

3)实施主体和起止时间。

实施主体:黄山市社会科学界联合会,起止时间:2024年1月1日至12月31日。

4)项目内容。

深入我市乡村,学校,通过对劳动力资源的调查研究,分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势,为市委市政府决策提供智库支持。

5)年度预算安排。

2024年年度支出计划2.4万元。

6)绩效目标和指标。

单位名称

支出项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标


合计

35.65



黄山市社会科学界联合会

劳动力资源研究

2.40

【项目概述及项目内容】:选准研究的突破口,深入调研,积极搞好劳动力资源开发渠道的探索,主动参与,尽职尽责为市委市政府当好参谋。

【项目实施主体】:黄山市社会科学界联合会

【总体目标】

 

结合2024年市委市政府重点工作,深入我市乡村,学校,通过对劳动力资源的调查研究,分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势,为市委市政府决策提供智库支持。

 

【产出指标-数量指标】

 

指标1:开展田野调查(≥1次)

 

【产出指标-质量指标】

 

指标1:聘请高水平专家(显著)

 

【产出指标-时效指标】

 

指标1:年底前完成调查工作(显著)

 

【产出指标-成本指标】

 

指标1:成本指标(≤2.4万元)

 

【效益指标-经济效益指标】

 

指标1:经济效益指标不适用(不适用)

 

【效益指标-社会效益指标】

 

指标1:通过调研发挥智库作用(显著)

 

【效益指标-生态效益指标】

 

指标1:生态效益指标不适用(不适用)

 

【效益指标-可持续影响指标】

 

指标1:充分运用我市劳动力资源(显著)

 

【满意度指标-服务对象满意度指标】

 

指标1:专家学者满意度(≥95%)

 

 

 

(二)机关运行经费

2024年黄山市社会科学界联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.81万元,比2023年减少3.27万元,下降26.62%,减少主要原因是在职人员减少,机关运行经费减少

(三)政府采购情况

黄山市社会科学界联合会2024(各)单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,黄山市社会科学界联合会固定资产总金额22.38万元,2023年持平其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.2万元、专用设备0万元、其他资产7.18万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20231231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

黄山市社会科学界联合会20242个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款35.65万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          附件1-黄山市社会科学界联合会2024年部门预算.pdf


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