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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黄山市社会科学界联合会2023年收支预算总表

2.黄山市社会科学界联合会2023年收入预算总表

3.黄山市社会科学界联合会2023年支出预算总表

4.黄山市社会科学界联合会2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市社会科学界联合会2023年一般公共预算支出表

6.黄山市社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市社会科学界联合会2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市社会科学界联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市社会科学界联合会2023年基本支出表

10.黄山市社会科学界联合会2023年项目支出表

11.黄山市社会科学界联合会2023年政府采购预算支出表

12.黄山市社会科学界联合会2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市社会科学界联合会2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市社会科学界联合会2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）市社科联主要职责：根据《市社科联主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄办【1998】61号），黄山市社会科学界联合会（以下简称市社科联为市委宣传部归口管理的事业单位，是市委、市政府领导下的学术性群众团体（正县级），履行履行以下8项职责：。

（一）领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。

（二）组织社会科学工作者开展科研和学术活动。

（三）组织和推动社会科学知识的普及工作。

（四）组织全市社会科学优秀成果评奖活动。

（五）组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。

（六）关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。

（七）编辑《徽州社会科学》。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

黄山市社会科学界联合会2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市社科联实有各类人员10人，其中在职7人、离休0人、退休3人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以党的二十大精神为指引，全力做好“党建+社科”文章。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前及今后一个时期首要政治任务，全面落实市委及宣传部部署要求，在我市社科界进一步掀起大学习、大宣传、大贯彻热潮。组织专家学者加强对习近平新时代中国特色社会主义思想在黄山生动实践研究，形成一批有质量、有深度的理论成果。以“社科名家大巡讲”为载体，以《徽州社会科学》、“阅读徽州”公众号为平台，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神真正传递到基层、普及到大众，在黄山落地生根、开花结果。

（二）以贯彻新发展理念为驱动，聚力做活“徽文化+社科”文章。充分发挥社科联职能优势，激活徽文化“特色”，以社科品牌建设助推徽州文化创造性转化创新性发展。持续推进“国家徽学研究院”申报工作，争取有实质性突破；全力争办、积极筹办第三届徽学学术大会，确保办出特色、办出影响、办出效益；力争启动实施“徽学研究与应用人才培养10303计划”项目；做好做精“徽文化”研究课题与项目，推深做实已启动的《徽州底色——<徽州社会科学>精粹》项目，创造条件开展“徽州文化‘三问’”“黄帝文化”“徽州妇女与新时代家庭观”“徽州孝义”“朱子文化”“徽州陶瓷”“徽州围棋”等课题研究，努力在弘扬中华优秀传统文化中彰显“徽州风格”。

（三）以提升社科联能力建设为基础，大力做实“智库+社科”文章。聚焦市委市政府重大决策部署，继续做好黄山市社会科学创新发展研究课题重点选题指南发布立项、评比结项等工作，积极争取市委市政府关注支持，争创条件逐步建立“领导圈定”重点课题研究专项，向更深、更广领域开展调研与咨询服务。持续推进区县社科联建设，跟进落实市委宣传部、市社科联印发的《关于加强区县社科联建设的意见》，努力将《安徽省社会科学普及条例》和省、市委宣传部、社科联有关文件精神落细落实落定，在全市逐步构建起自上而下、横向到边、纵向到底的哲学社会科学工作体系。结合巡察反馈问题整改，完善并严格执行社科联联系指导学会制度，严格落实所属学会工作管理办法；不断提升社科普及基地的建设水平和科普实效，力争让更多符合要求的社科场馆进入省级社科普及基地行列。

第二部分   2023年部门预算表

黄山市社会科学界联合会2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市社会科学界联合会2023年收支总预算250.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年收入预算250.64万元，其中：一般公共预算拨款收入250.64万元，占100%，比2022年预算增加34.17万元，增长15.79%，增长原因主要是一是人员增加，二是召开换届大会；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年支出预算250.64万元，比2022年预算增加34.17万元，增长15.79%，增长原因主要是一是人员增加，二是召开换届大会。其中，基本支出204.56万元，占81.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46.08万元，占18.38%，主要用于课题研究经费、劳动力资源研究、市社科联换届大会。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年财政拨款收支预算250.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款250.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入250.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6.80万元，占2.71%；科学技术支出184.87万元，占73.76%；社会保障和就业支出36.70万元，占14.64%；卫生健康支出7.45万元，占2.97%；住房保障支出14.82万元，占5.91%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市社会科学界联合会2023年一般公共预算拨款250.64万元，比2022年预算拨款增加34.17万元，增长15.79%，主要原因：一是人员增加；二是召开换届大会。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市社会科学界联合会2023年一般公共服务支出6.80万元，占2.71%；科学技术支出184.87万元，占73.76%；社会保障和就业支出36.70万元，占14.64%；卫生健康支出7.45万元，占2.97%；住房保障支出14.82万元，占5.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算6.40万元，

比2022年预算增加0.8万元，增长14.29%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.40万元，比2022年预算增加0.10万元，增长33.33%，增长原因主要是发展党员1名，调入党员1名。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2023年预算138.79万元，比2022年预算增加38.79万元，增长38.79%，增长原因主要是召开换届大会。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算46.08万元，比2022年预算下降23.04万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行勤俭节约，压缩项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算9.15万元，比2022年预算增加9万元，增长6000%，增长原因主要是按要求发放退休补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.37万元，比2022年预算增加9.05万元，增长97.10%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.18万元，比2022年预算增加4.52万元，增长97.00%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.45万元，比2022年预算增加1.25万元，增长16.78%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.82万元，比2022年预算增加3.91万元，增长35.84%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出250.64万元，其中：

工资福利支出176.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出18.82万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.02万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市社会科学界联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2023年预算共安排项目支出46.08万元，比2022年预算减少23.04万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行勤俭节约，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排46.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市社会科学界联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市社会科学界联合会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.97万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算一致。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.97万元。支出预算0.97万元，与2022年预算持平，主要用于省社科联及兄弟单位间公务接待。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“课题研究经费”项目

（1）项目概述。

通过黄山市社会科学创新发展研究课题的评审，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持，编辑出版《徽州社会科学杂志》，开展学会管理，开展社科名家大巡讲。

（2）立项依据。按照我会“三定方案”要求，我会主要职能为：1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作2、组织和推动社会科学知识的普及工作3、组织全市社会科学优秀成果评选活动4、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，委市委、市政府决策提供咨询5、编辑《徽州社会科学杂志》。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：黄山市社会科学界联合会，起止时间：2023年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。

通过黄山市社会科学创新发展研究课题的评审，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持，编辑出版《徽州社会科学杂志》，开展学会管理，开展社科名家大巡讲。

（5）年度预算安排。

2023年年度支出计划33.68万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“劳动力资源研究”项目

（1）项目概述。

深入我市乡村，学校，通过对劳动力资源的调查研究，分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势，为市委市政府决策提供智库支持。

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：黄山市社会科学界联合会，起止时间：2023年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。

深入我市乡村，学校，通过对劳动力资源的调查研究，分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势，为市委市政府决策提供智库支持。

（5）年度预算安排。

2023年年度支出计划2.4万元。

（6）绩效目标和指标。

3.“市社科联换届大会”项目

（1）项目概述。

筹备社科联换届工作。适时召开社会科学界联合会第六次代表大会，吸收新生力量，凝聚更多人才，推动社科事业不断取得新业绩。

（2）立项依据。《黄山市社会科学界联合会章程》

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：黄山市社会科学界联合会，起止时间：2023年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。

筹备社科联换届工作。适时召开社会科学界联合会第六次代表大会，吸收新生力量，凝聚更多人才，推动社科事业不断取得新业绩。

（5）年度预算安排。

2023年年度支出计划10.00万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费

2023年黄山市社会科学界联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费18.82拨款预算18.82万元，比2022年增加3.27万元，增长21.03%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

黄山市社会科学界联合会2023年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市社会科学界联合会固定资产总金额22.38万元，较上年增加0.48万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.2万元、专用设备0万元、其他资产7.18万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市社会科学界联合会2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.08万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。